Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20210053 | 12.7.2021 | Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks | LAGOM s.r.o. | 52489451 | 2,850.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210307 | 12.7.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,065.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210290 | 12.7.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,795.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800596 | 12.7.2021 | Benzín 6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210160 | 12.7.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210161 | 12.7.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210362 | 12.7.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,302.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210363 | 12.7.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 323.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212000066 | 12.7.2021 | Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 51,080.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2105109 | 12.7.2021 | Nákup softvaru MIS - MsP | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152021 | 12.7.2021 | Rádiostanica Motorola DM2600VHF a napájací zdroj - MsP | G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. | 53182324 | 679.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021167 | 8.7.2021 | dodávka počítač, monitor, tlačiareň | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 1,067.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021-030-D-OFIS | 7.7.2021 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 1/2021/MsKS | 5.7.2021 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 4. júla 2021 v čase od... | ĽH Borovienka | 3799016 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | Zmluva č. 13/2021/OV | 2.7.2021 | Oprava strechy ZŠ Ul. Tematínska v Novom Meste nad Váhom. | L.I.R.R. s.r.o. | 36296414 | 90,422.02 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 1/2021/MsU | 2.7.2021 | Spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2021" | Mana, s.r.o. | 31591388 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021165 | 1.7.2021 | Objednávka ne výmenu nefunkčnej klimatizácie v m.č. 229 a 255 | Techklima s.r.o. | 36312363 | 2,169.12 EUR |
Detail | Zmluva Iná | VP/21/00439/001 | 1.7.2021 | Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19,... | SOZA | 00178454 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021163 | 29.6.2021 | Preloženie elektrickej prípojky v MŠ Poľovnícka v N.Meste n/V, na základe plánovanej... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 12,354.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021164 | 29.6.2021 | DOXX 7/2021 doobjednanie | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 189.00 EUR |