Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800566 | 12.7.2021 | Benzín -6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800567 | 12.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210353 | 12.7.2021 | Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210354 | 12.7.2021 | Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210355 | 12.7.2021 | Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,677.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1452101 | 12.7.2021 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov | ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. | 43999948 | 159.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211679 | 12.7.2021 | Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK | Jankech František JAKUB | 32779755 | 46.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001421524 | 12.7.2021 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,908.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001421525 | 12.7.2021 | Poštové služby - 5/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,361.15 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 302021 | 12.7.2021 | prefakturovanie režijných nákladov a nájmu 01-03 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 447.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 452021 | 12.7.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,550.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442021 | 12.7.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 308.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 472021 | 12.7.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 692.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210336 | 12.7.2021 | Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 51.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210340 | 12.7.2021 | Vodárenské práce - chata ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 182.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4244001571 | 12.7.2021 | stravní lístky | Edenred Slovakia,s.r.o. | ? | 1,730.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060095529 | 12.7.2021 | režijné náklady vyúčtovanie | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 624.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210007 | 12.7.2021 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221053666 | 12.7.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 5/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 120.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21182 | 12.7.2021 | Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 2,497.25 EUR |