| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
402021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hrádok |
311618 |
533.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
452021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Modrová |
311782 |
120.81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
562021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
221.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210054 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112111 |
19.8.2021 |
Prevedené stavebné práce od Ul. J. Kollára po ul. Javorinská - Cyklochodník Ul. J. Kollára,... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
22,986.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210199 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210200 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202120233 |
19.8.2021 |
Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
8,605.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210422 |
19.8.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
72020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
19.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352020 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
55.39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
632020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
322021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Bošáca |
34074805 |
392.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
332021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Brunovce |
311448 |
352.35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Častkovce |
? |
417.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213009 |
19.8.2021 |
Nákup originálných náplní do kopírky - EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
793.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221060516 |
19.8.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
127.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210714 |
19.8.2021 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244822021 |
19.8.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2021 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
16,943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800686 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
147.61 EUR |
