| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021172 |
13.7.2021 |
oprava nefunkčnej wifi |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
101.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
2/2021/MsKS |
12.7.2021 |
umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 11. júla 2021 v čase... |
DH Drietomanka |
31203248 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
12.7.2021 |
Oprava daž. kanalizácie obj. 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
24,354.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
12.7.2021 |
dodávka batérie do notebooku |
Dell s. r. o. |
35848481 |
38.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
12.7.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5921013281 |
12.7.2021 |
Zbierka zákonov - r. 2021 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210328 |
12.7.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
147.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21153 |
12.7.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102178000 |
12.7.2021 |
Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2021 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
167.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322021 |
12.7.2021 |
Náklady za zdravotné posudky - 1 až 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62021005 |
12.7.2021 |
Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
247,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8062021 |
12.7.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112109 |
12.7.2021 |
Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
25,743.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
12.7.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
235,292.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210331 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - sekretariát a OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522021 |
12.7.2021 |
Opatrovateľská služba - 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,143.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.7.2021 |
Telekomunikačné služby- 6/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
395.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135107443 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - pracovník soc. služieb a OVS - DOM záhradkárov |
Petit Press a.s. |
35790253 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210337 |
12.7.2021 |
Náklady na vodovodnú prípojku - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2198 na ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
401.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021049 |
12.7.2021 |
Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
90.00 EUR |
