| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2117040 |
26.7.2021 |
Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210975 |
26.7.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130334 |
26.7.2021 |
Servis klimatizácie - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
591.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.7.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
26.7.2021 |
Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
555.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052120538 |
26.7.2021 |
Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800624 |
26.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800625 |
26.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
167.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212831 |
26.7.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070047 |
26.7.2021 |
Asfaltérske práce cyklochodník - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
32,496.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
26.7.2021 |
Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070048 |
26.7.2021 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,316.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21063001 |
26.7.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
48,042.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210140 |
26.7.2021 |
Oprava a konfigurácia serverového komponentu vCENTER |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210141 |
26.7.2021 |
Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210142 |
26.7.2021 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,183.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095546 |
26.7.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
14.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21200356 |
26.7.2021 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
364.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021134 |
26.7.2021 |
Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
39,997.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286287099 |
26.7.2021 |
Telekomunikačné služby - 6/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
10.40 EUR |
