| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
11/2021/MsKS |
20.8.2021 |
zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Dni mesta na Námestí slobody na hlavnom pódiu... |
Habanera s.r.o. |
46289801 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č. 1 k 3A-ZOD-0010721 |
19.8.2021 |
zmena rozsahu prác oproti pôvodnej zmluve |
O.S.V.O.comp, a. s. |
36 460 141 |
951,185.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021187 |
19.8.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021188 |
19.8.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021189 |
19.8.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021190 |
19.8.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
412021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hrachovište |
311626 |
196.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
482021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
503.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
572021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
538.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
19.8.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
19.8.2021 |
Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
390.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2107134 |
19.8.2021 |
Novšia verzia databázy Progress - IIS MIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
19.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 6/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,487.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101185 |
19.8.2021 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
268.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800663 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800662 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
57.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77210071 |
19.8.2021 |
Modul BE-SOFT - riziká Biznis |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
19.8.2021 |
Oprava notifikačnej WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
342021 |
19.8.2021 |
náklad SU |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
895.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
392021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
40.27 EUR |
