| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800698 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
116.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000040 |
19.8.2021 |
Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210456 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210455 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,491.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
382021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,057.05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
522021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Pobedím |
311910 |
80.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
542021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Považany |
311944 |
453.02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172021 |
19.8.2021 |
služby |
Modrovka |
? |
62.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001430388 |
19.8.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,026.75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312021 |
19.8.2021 |
náklady obce |
Obec Beckov |
311413 |
563.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
432021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Kočovce |
311685 |
1,842.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
552021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Stará Lehota |
311995 |
266.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001430389 |
19.8.2021 |
Poštové služby - 6/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
480.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100282005 |
19.8.2021 |
Trovy exekúcie - zastavenie Maňák Ján |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2021 |
Telefon Samsung Galaxy S21 5G 128GB , tel.č.0905306910 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
94.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
472021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
684.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
512021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Očkov |
311871 |
115.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210732 |
19.8.2021 |
Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE |
Disig, a.s. |
35975946 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
19.8.2021 |
Leto s hudbou - Bučkovanka, 18.7.2021 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2107145 |
19.8.2021 |
Služby pri vybavení MQC |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
