| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
342021 |
10.1.2022 |
Zameranie drevín pre dendrologický prieskum - areál budúceho kúpaliska |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352021 |
10.1.2022 |
Zameranie a vytýčenie budov pre inžinierskogeologický a radónový prieskum - Mestská... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
545.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021426335 |
10.1.2022 |
Stravné lístky - 1/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,989.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210842 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,021.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210843 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,488.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021042 |
10.1.2022 |
Vykonané práce - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
42,962.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210224 |
10.1.2022 |
Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210025 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021047 |
10.1.2022 |
Geometrický plán ku kolaudácii - budova AB TSM ul. Klčové |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021048 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na zameranie rozdelenia pozemku par. č. 3301/1 - Tematínska |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021049 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plynovodu na pozemku par. č. 1283/1 -... |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
233.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050 |
10.1.2022 |
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plyn. na poz. par. č.3302/1,3302/2,5780/145... |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
573.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122201 |
10.1.2022 |
Projekt dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia ver. osvetlenia Zelená Voda NMnV |
Sprevis s.r.o. |
52849180 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
10.1.2022 |
proj.dok. Tematínska preloženie opt. siete |
AMALFI s.r.o. |
54074533 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021124 |
10.1.2022 |
prestavba AB TSM ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
20,657.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
10.1.2022 |
Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
10.1.2022 |
Servis tlačiarní TOSHIBA - prízemie, OV |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
589.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,758.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,155.37 EUR |
