| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Prestavba 2. a 3. NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky , NMnV |
HaasPro sro |
52404765 |
12,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
11,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202175 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod... |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021117 |
10.1.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebyčov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211203 |
10.1.2022 |
Psychologická pomoc pre klientov - Projekt "Bojujeme s ponorkovou chorobou" |
PSYCHOTERAPIA - SK s.r.o. |
46570683 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210831 |
10.1.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210840 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2192 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210839 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2197 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210836 |
10.1.2022 |
Oprava a výmena čerpadiel prečer. stanica ul. Trenčianska NMnV, Pod.zámer na r.2021, por.č.12 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,448.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210835 |
10.1.2022 |
Oprava balkóna na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,378.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210834 |
10.1.2022 |
Oprava fasády na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021120531 |
10.1.2022 |
Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,376.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21014 |
10.1.2022 |
Práce po schválení ZaD č. 12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
221.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469632 |
10.1.2022 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,904.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
10.1.2022 |
Poistenie majetku mesta - rok 2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14,319.02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210023 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola Tematínska |
31202675 |
235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469633 |
10.1.2022 |
Poštové služby - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,492.65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
072021 |
10.1.2022 |
služby |
Haluzice |
? |
38.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210112 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
