Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/042/D/OFIS | 16.12.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. | 34017038 | 252.40 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/044/D/OFIS | 16.12.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Apoštolská cirkev na Slovensku | 36125903 | 59.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021283 | 10.12.2021 | zameranie a vytýčenie bodov IGP, HGP a RP | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 545.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021284 | 10.12.2021 | Zameranie drevín pre dendrologický prieskum. | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 1,290.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021282 | 9.12.2021 | Stoly - Klub dôchodcov | DONI interirér | 50 306 553 | 2,828.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052135463 | 9.12.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -780.82 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0832021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Stará Lehota | 311995 | 102.84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6210060 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Bošáca | 34074805 | 253.88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0642021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Dolné Srnie | 311511 | 154.25 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0682021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Hrádok | 311618 | 343.86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0632021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Častkovce | ? | 218.53 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6210080 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Pobedím | 311910 | 48.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0822021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Považany | 311944 | 298.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801047 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117066 | 9.12.2021 | Demontáž kamerového systému na ul. Partizánska a montáž na ul. 1. mája | O-NET s.r.o. | 36336653 | 576.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801075 | 9.12.2021 | Benzín 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21102702 | 9.12.2021 | Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 10,606.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021417053 | 9.12.2021 | Stravné lístky - 11/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,036.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0652021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Haluzice | 687235 | 202.46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0752021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Moravské Lieskové | 311791 | 327.79 EUR |