| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210113 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210301 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210302 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210844 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
323.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210845 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,457.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112216 |
10.1.2022 |
Rozšírenie MIS - objektívna zodpovednosť - MsP |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112413 |
10.1.2022 |
Nákup mikín - služobné oblečenie MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
850.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402111193 |
10.1.2022 |
Prenájom mobilných zábran - výstava forografií športovcov na Nám. slobody |
Ramirent spol. s.r.o. |
17321484 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211085 |
10.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
855.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021119 |
10.1.2022 |
Odstránenie zistených nedostatkov po servisnej kontrole kotlov - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221092641 |
10.1.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
146.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801329 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
82.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801328 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210318 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - OV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135116292 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222101 |
10.1.2022 |
Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov - parc. č. 3854/78, 3854/77, 3854/96 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
191.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
10.1.2022 |
Inžinierskogeologický a radónový prieskum - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
10,087.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37734211 |
10.1.2022 |
Obecné noviny - predplatné r. 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
296.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021040 |
10.1.2022 |
Nákup stolov - KD |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2,828.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býv. kuchyne areálu... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6,720.00 EUR |
