Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 6210084 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 331.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021100080 | 9.12.2021 | Prevedené asfaltérske práce - ul. Tematínska od ZŠ po "kruháč" | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 116,864.22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0592021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Beckov | 311413 | 1,095.84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0622021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Bzince pod Javorinou | 311456 | 485.26 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0682021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 83.55 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0782021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 3.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0812021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Potvorice | 311936 | 41.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801103 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801104 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021110948 | 9.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 11/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722021 | 9.12.2021 | Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov mesta on line - školenie Ing. Lišková | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20213190 | 9.12.2021 | Nákup a prezutie zimných pneumatík - TOYOTA primátor | Jankech František JAKUB | 32779755 | 490.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0712021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Kočovce | 311685 | 1,240.45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6210072 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Lúka | 311758 | 160.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012164720 | 9.12.2021 | Záloha za elektriku - 11/2021 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012164719 | 9.12.2021 | Záloha elektriky - 11/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,396.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8630003266 | 9.12.2021 | Záloha plynu - 11/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200211411 | 9.12.2021 | Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 11/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 309.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55028363 | 9.12.2021 | Servisná prehliadka služobného vozidla - PEUGEOT Partner , MsP | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 319.97 EUR |