| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210770 |
10.1.2022 |
Vodárenské práce - ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210814 |
10.1.2022 |
Oprava vodovodných batérií - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210821 |
10.1.2022 |
Prečistenie prietokového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210825 |
10.1.2022 |
Výmena termostatickej hlavice - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210829 |
10.1.2022 |
Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210309 |
10.1.2022 |
Nákup stoličiek - KD |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210026 |
10.1.2022 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie - Rozšírenie parku P. Matejku |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210026 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Materská škola |
36129470 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210027 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099879 |
10.1.2022 |
|
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
18.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,137.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,260.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042021 |
10.1.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,484.41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 60 ks. Cena jedného... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210021 |
10.1.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801284 |
10.1.2022 |
Benzín 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210022 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 30ks/3,90 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021012 |
10.1.2022 |
Správa aplikácie - 12/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210024 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
115.00 EUR |
