Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117070 | 9.12.2021 | Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117069 | 9.12.2021 | Elektronická komunikačná služba - 11/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210334 | 9.12.2021 | Dodávka pamäťovných modulov do PC | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 134.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0702021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Kálnica | 311669 | 176.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052138443 | 9.12.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 1, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -457.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052140494 | 9.12.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 2 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -53.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021106 | 9.12.2021 | Výmena okna a DaM tlačidla centrál - Prestavba objektu bývalej kuchyne v areáli kasární na... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 4,152.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021058 | 9.12.2021 | Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) a výrub ťažko dostupných stromov v meste horolezeckým... | SEIDL s.r.o. | 36430617 | 2,995.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021028 | 9.12.2021 | Oprava sociálneho zariadenia pri bočnom vchode a za javiskom - MsKS | FILDEM s.r.o. | 36676276 | 8,538.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21110301 | 9.12.2021 | Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 12,322.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001458006 | 9.12.2021 | Spracovanie PPP - 10/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202130018 | 9.12.2021 | Veniec - Pamiatka zosnulých | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0762021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Nová Bošáca | 311839 | 244.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214588 | 9.12.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 222.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060099122 | 9.12.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801138 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56.32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210004 | 9.12.2021 | V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 155.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021112 | 9.12.2021 | Práce podľa súpisu - Prestava objektu AB TSM ul. Klčové | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 86,784.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210034 | 9.12.2021 | Smaltované tabule a domové čísla | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 401.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 9.12.2021 | Správa aplikácie - 11/2021 | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |