Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 343.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20212668 | 9.12.2021 | Nákup tlačív k dani z nehnuteľnosti , dane za psa | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | 17644429 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210699 | 9.12.2021 | Oprava hydrantu - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 123.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210714 | 9.12.2021 | Oprava osvetlenia - kuchyňka MsÚ 2 a veľká zasadačka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 50.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210715 | 9.12.2021 | Vodárenské práce MsÚ - OFIS , OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210727 | 9.12.2021 | Vodárenské a elektrikárske práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 643.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210084 | 9.12.2021 | Programátorské práce , poplatok za doménu a prevádzka internetovej stránky - registrácia pre... | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 462.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21335 | 9.12.2021 | Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 5.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021057 | 9.12.2021 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 75,942.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021050 | 9.12.2021 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 120,860.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801019 | 9.12.2021 | Benzín 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932021 | 9.12.2021 | Opatrovateľská služba - 10/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,701.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17112021 | 9.12.2021 | Realizácia verejného obstarávania - dodanie vozidla na zber BRKO | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001461264 | 9.12.2021 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,218.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0952021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,420.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0962021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,555.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0972021 | 9.12.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 726.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052146353 | 9.12.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 10/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 211.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001461265 | 9.12.2021 | Poštové služby - 10/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3,089.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210688 | 9.12.2021 | Výmena PVC - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,579.29 EUR |