Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117076 | 10.1.2022 | Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021035 | 10.1.2022 | Projektové práce elektro - Trafostanica Bzinská ul. | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 2,940.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211246 | 10.1.2022 | Nákup tonerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 476.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 379.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1007094252 | 10.1.2022 | SME všedné a MY Trenčín - predplatné r. 2022 - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 538.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1007092902 | 10.1.2022 | SME všedné - predplatné r. 2022 - MsÚ | Petit Press a.s. | 35790253 | 249.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021231 | 10.1.2022 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 633.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210383 | 10.1.2022 | Nákup monitoru - MsP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 241.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202109 | 10.1.2022 | Nákup Mikulášskych balíčkov - rok 2021 | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 728.86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210019 | 10.1.2022 | Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 1,031.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215143 | 10.1.2022 | prenájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 210.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021119 | 10.1.2022 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 102,924.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100333 | 10.1.2022 | Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 49,049.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100334 | 10.1.2022 | Preložka plynovodu - Predĺženie ulíc Tematínska - Nová | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 42,785.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3620208003 | 10.1.2022 | Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné rok 2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.1.2022 | Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001466094 | 10.1.2022 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215282 | 10.1.2022 | Nákup originálných náplní do tlačiarní EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 832.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215283 | 10.1.2022 | Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 106.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6677944891 | 10.1.2022 | Zverejnenie OVS - súťaž na predaj pozemkov v kasárňach | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20.00 EUR |