| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021296 |
10.1.2022 |
Montáž, servis pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,030.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210077 |
10.1.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Lehota |
311847 |
157.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210256 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - referát správy daní |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2,136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100038 |
10.1.2022 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlakovú skúšku pož. hadíc - MsÚ,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
140.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004421 |
10.1.2022 |
Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
7,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132021 |
10.1.2022 |
Revízie el. inštalácie - AFC vonkajšie osvetlenie a ŠH |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
359.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021421710 |
10.1.2022 |
Stravné lístky - 12/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,859.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801137 |
10.1.2022 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021120946 |
10.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
10.1.2022 |
Nákup antigénových testov |
instahits.sk |
48260487 |
10,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842738600 |
10.1.2022 |
Záloha plynu 12/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211518 |
10.1.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 12/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170131 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012170132 |
10.1.2022 |
Záloha elektriky 12/2021 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117075 |
10.1.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172016 |
10.1.2022 |
Trovy starej exekúcie - spolu 8 ks za rok 2016 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801246 |
10.1.2022 |
Benzín - 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
209.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801245 |
10.1.2022 |
Benzín 11/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101557 |
10.1.2022 |
Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
16.80 EUR |
