| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22099 |
10.2.2022 |
Dofakturácia spotreby el. energie, vody a plynu - nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
38.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101875 |
10.2.2022 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
215.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210894 |
10.2.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
10.2.2022 |
Energetický certifikát budovy - AB TSM Klčové NMnV |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220002 |
10.2.2022 |
Nákup kancelárskych stoličiek - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
952.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229005 |
10.2.2022 |
Aktualizácia programu ODIS na rok 2022 - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230793321 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1072021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Pobedím |
311910 |
262.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182021 |
10.2.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,649.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212021 |
10.2.2022 |
telefon O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021113 |
10.2.2022 |
Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býb. kuchyne areálu kasární na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
68,376.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479518 |
10.2.2022 |
poštovné SU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,701.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479519 |
10.2.2022 |
Poštové služby - 12/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,030.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222001095 |
10.2.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512021 |
10.2.2022 |
Opatrovateľská služba - 12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,450.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8451338354 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-3,474.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052163277 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 04-12/2021 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárdka 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
10.2.2022 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie Pastieriková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,894.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210897 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,907.11 EUR |
