Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300210898 | 10.2.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,531.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210899 | 10.2.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,002.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220001 | 10.2.2022 | Odmena komisionára - 1/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220002 | 10.2.2022 | Odmena komisionára - 1/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220010 | 10.2.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220011 | 10.2.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800063 | 10.2.2022 | Brnzín 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800065 | 10.2.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1222 | 10.2.2022 | Novela zákona o sociálnych službách - školenie Labuda | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 9.2.2022 | Obálky - dane a smeti 2022 | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 880.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022011 | 8.2.2022 | Testovanie zamestnancov - režim OTP | Poliklinika MarMedico , s.r.o. | 46 443 878 | 1,110.00 EUR |
Detail | Zmluva Zámenná | 1/2022/ZZ-OPSM | 8.2.2022 | zámena pozemkov | SETALIA PARK, s.r.o. | 36 721 247 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022009 | 7.2.2022 | DOXX 2/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 76.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022010 | 7.2.2022 | dodávka monitoru | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 214.85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022006 | 4.2.2022 | Kancelársky papier - dane a smeti 2022. | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 995.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022007 | 4.2.2022 | Nákup Úmrtných listov | Centrum polygrafických služieb | 42 272360 | 103.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022008 | 4.2.2022 | stolík na kolieskach | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 78.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 1/2022-OŠ | 1.2.2022 | poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v... | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 00 677 574 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1 k z. č. 0096-PRB/2021 | 1.2.2022 | Dodatok k zmluve | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | 30416094 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022004 | 28.1.2022 | DOXX 2/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 102.00 EUR |