| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
288022015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,126.87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
20151072 |
4.8.2015 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
267.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150445 |
4.8.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotné časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15394 |
4.8.2015 |
Obedy 7/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
26.62 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150025 |
4.8.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150031 |
4.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150120 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150118 |
4.8.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150119 |
4.8.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150121 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150452 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,012.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150454 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,719.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150451 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
235.14 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150453 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,116.43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
287062015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre VK - energie 7/2015 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,267.07 EUR |
| Detail |
Faktúra |
45130389 |
4.8.2015 |
Údržba klimatizácie - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
80.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150080 |
4.8.2015 |
Predplatné domény MsÚ - 9/2015 do 8/2016 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215049304 |
4.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
446.69 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800759 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201523 |
4.8.2015 |
Exteriérové fitnes prvky a workout zostavy |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
18,960.00 EUR |
