| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
41210012 |
11.10.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ZF Active Safety Slovakia s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800902 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021061 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
190.43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
792021 |
11.10.2021 |
Opatrovateľská služba - 8/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,750.87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221073323 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
102.58 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210574 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
349.32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,455.38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
62021 |
11.10.2021 |
NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník |
RockProduktion Bratislava, s.r.o. |
35776242 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2135110341 |
11.10.2021 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800928 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800929 |
11.10.2021 |
Umývanie služobného auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
21263 |
11.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2211110853 |
11.10.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
52021 |
11.10.2021 |
Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210081 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210213 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
