|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra |
318815071 |
20.7.2015 |
Elektrická energia 7/2015 - Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014109 |
20.7.2015 |
Plyn 7/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
Detail |
Faktúra |
20150653 |
20.7.2015 |
Repasovaný toner - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
20150654 |
20.7.2015 |
Servis tlačiarne - PHASER 3635 MFP |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
7200150852 |
20.7.2015 |
Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 7/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
Detail |
Faktúra |
1688995201 |
20.7.2015 |
BOZP: 150+ vzorov povinnej dokumentácie - 2. aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.62 EUR |
Detail |
Faktúra |
282242015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - 7/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
Detail |
Faktúra |
282232015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - futbal mládež - 6/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,543.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
150101089 |
4.8.2015 |
Tričká na medzinárodný turnaj V4 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
722.40 EUR |
Detail |
Faktúra |
2015800710 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.82 EUR |
Detail |
Faktúra |
5775253273 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
110.41 EUR |
Detail |
Faktúra |
1775253246 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
Detail |
Faktúra |
4215007142 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.16 EUR |
Detail |
Faktúra |
6742015 |
4.8.2015 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
6752015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - odpad. hospodárstvo, komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
30,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
7775347723 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
72.83 EUR |
Detail |
Faktúra |
32015 |
4.8.2015 |
Vystúpenie DH Vlčkovanka - 59.r. MCP Okolo Slovenska |
DH Vlčovanka |
34008101 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
150701 |
4.8.2015 |
DH Mladík - Leto s hudbou 2015 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra |
20150277 |
4.8.2015 |
Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
90.46 EUR |
Detail |
Faktúra |
9000849041 |
4.8.2015 |
Spracovanie poštových PP - 6/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
179.52 EUR |