| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
150001 |
20.7.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM |
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
6,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3059022319 |
20.7.2015 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
25074 |
20.7.2015 |
Odpadkové koše na dlažbu |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201520572 |
20.7.2015 |
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
9,520.85 EUR |
| Detail |
Faktúra |
275102015 |
20.7.2015 |
Bežné výdavky - 7/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6302015 |
20.7.2015 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prost. pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
170,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
318715073 |
20.7.2015 |
Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118952 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015 |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118951 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - M. Čekovský - Deň mesta 2015 |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151118953 |
20.7.2015 |
Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015 |
SOZA |
178454 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1000425915 |
20.7.2015 |
Zverejnenie OVS - dolné sklady a dom na Námestí slobody |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150028 |
20.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015002817 |
20.7.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800680 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
209.11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800681 |
20.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6802845280 |
20.7.2015 |
Zákonné poistenie r. 2015 - ŠKODA Octavia pre TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
54.17 EUR |
| Detail |
Faktúra |
78726171 |
20.7.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
236.87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1071625949 |
20.7.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015021 |
20.7.2015 |
Prenájom optickej siete - 7/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015022 |
20.7.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
