| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
15324 |
4.8.2015 |
Obedy 6/2015 - MsÚ , MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
912015 |
4.8.2015 |
Opatrovateľská služba - 6/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,435.12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
5404213 |
4.8.2015 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP - Útulok Nádej |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1102706470 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42.37 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9000851425 |
4.8.2015 |
Poštové služby 6/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,158.60 EUR |
| Detail |
Faktúra |
922015 |
4.8.2015 |
Upratovacie služby 6/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
512.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1010051701 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
290.10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800736 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
125.78 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800737 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.99 EUR |
| Detail |
Faktúra |
46315 |
4.8.2015 |
Prenájom bazéna 01-06/2015 - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215250 |
4.8.2015 |
Tlač plagátov - Leto s hudbou 2015 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015070015 |
4.8.2015 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201513 |
4.8.2015 |
Vystúpenie DH Borovienka - Leto s hudbou 2015 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150439 |
4.8.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.22 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150436 |
4.8.2015 |
Oprava splachovača - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18.82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901528 |
4.8.2015 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2015 |
SOZA |
178454 |
-77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15360 |
4.8.2015 |
Nájom za nebytové priestoky - 3. štvrťok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra |
215047568 |
4.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážke - 6/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2542015 |
4.8.2015 |
Vypracovanie univerzálnej internej dokumentácie a poverenia zodpovednej osoby - MsÚ |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015000686 |
4.8.2015 |
Odber a rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
