| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2117054 |
27.9.2021 |
Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2117053 |
27.9.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210542 |
27.9.2021 |
Oprava vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2211108817 |
27.9.2021 |
Autorská odmena za licenciu - Leto s hudbou 2021 |
SOZA |
00178454 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800881 |
27.9.2021 |
Benzín 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1021100982 |
27.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3060097695 |
11.10.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
14.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
80935868 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 8/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021009 |
11.10.2021 |
Správa aplikácie 9/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001441986 |
11.10.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1010051701 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
312.01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221071391 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,009.92 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800903 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445236 |
11.10.2021 |
pošta |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,091.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,764.67 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,445.99 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0742021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762.01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445237 |
11.10.2021 |
Poštové služby - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,247.80 EUR |
