| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
19010242 |
11.9.2019 |
Obstaranie systému určeného na elektronizáciu procesov zadávania verejn. obstarávania -... |
AR marketing s.r.o. |
|
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210015 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800828 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.19 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210537 |
27.9.2021 |
Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3852000 |
27.9.2021 |
Trovy starej exekúcie - Sylvia M. |
JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad |
31118577 |
130.66 EUR |
| Detail |
Faktúra |
70210014 |
27.9.2021 |
Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1021090974 |
27.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1052128206 |
27.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-114.52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210011 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210010 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
213649 |
27.9.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
189.36 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210016 |
27.9.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210013 |
27.9.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
50.64 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800867 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800868 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.93 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154096 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra |
78726171 |
27.9.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
226.65 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8170932803 |
27.9.2021 |
Záloha plynu - 9/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200211193 |
27.9.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
