| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21509 |
9.11.2015 |
Tlač stolových kalendárov r. 2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1472015 |
9.11.2015 |
Opatrovateľská služba - 9/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,512.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150584 |
9.11.2015 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215074617 |
9.11.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
100.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323082015 |
9.11.2015 |
Príspevok pre AFC - 9/2015 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,259.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762015 |
9.11.2015 |
Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801129 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801130 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1109851114 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
52.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
237.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
323072015 |
9.11.2015 |
Príspevok pre AFC - doúčtovanie dažďovej vody r. 2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
366.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
325132015 |
9.11.2015 |
Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,010.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15011 |
9.11.2015 |
Obstarávanie zmien a doplnkov - Územný plán sídelného útvaru - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1,153.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000872335 |
9.11.2015 |
Poštové služby 9/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
650.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150057 |
9.11.2015 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15523 |
9.11.2015 |
Nájomné a služby - 4Q 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015094_ |
9.11.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Temetínska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
771.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015095_ |
9.11.2015 |
Rekončtrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,033.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512015 |
9.11.2015 |
Upratovacie služby 9/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150614 |
9.11.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23.13 EUR |
