| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
327082015 |
9.11.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
766.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004817 |
9.11.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
288.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100047 |
9.11.2015 |
Prekonfigurovanie bezdrôtových hlásičov - Mestrký rozhlas |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
9.11.2015 |
Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801160 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616009 |
9.11.2015 |
Oprava miestnej komunikácie - Sasinkova II. etapa a Bernolákova ul. |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
34,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150616 |
9.11.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150618 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
652.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150619 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
196.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150176 |
9.11.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150177 |
9.11.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150178 |
9.11.2015 |
Odmena komisionára - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150179 |
9.11.2015 |
Odmena komisionára - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150621 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
519.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150620 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,386.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8572015 |
9.11.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150102 |
9.11.2015 |
Pracovné nárasie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
261.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150855 |
18.11.2015 |
Palubovka pod Betlehem |
MODRAPEX spol. s r.o. |
17642078 |
447.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530017648 |
18.11.2015 |
faktúra za SL SUS |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530017647 |
18.11.2015 |
stravné lístky SUS |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
347.20 EUR |
