| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.10.2015 |
Plyn - 10/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151179 |
20.10.2015 |
Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 10/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15472 |
20.10.2015 |
Obedy 9/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
162.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503740800 |
20.10.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592015 |
20.10.2015 |
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami - 07 až 09/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801106 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801105 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150552 |
20.10.2015 |
Preprava autobusom NMnV - Uherský Brod a späť - MsÚ |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
200.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321672015 |
20.10.2015 |
Príspevok pre AFC 10/2015 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332015 |
20.10.2015 |
Miestne dane a miestne poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Gajdošíková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150237_ |
20.10.2015 |
Ročná aktuslizácia - Kerio Control GOV |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
748.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215010517 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
97.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000870827 |
9.11.2015 |
Spracovanie PPP - 9/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7778104626 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
136.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6778104579 |
9.11.2015 |
Doménové služby internetu - 10/2015 až 9/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4778104595 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129 |
9.11.2015 |
Prezentácia vypracovaného bezpečnostného projektu na ochranu os. údajov- školenie - Ing.... |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7778204959 |
9.11.2015 |
Telekomunikačné služby 9/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9862015 |
9.11.2015 |
Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
35,000.00 EUR |
