Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015037_ | 4.6.2015 | Rekonštrukcia chodníka Odborárska ul. - pravá strana | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 7,382.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4472015 | 4.6.2015 | Bežné výdavky - odpadové hospodárstvo, šport | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115012 | 4.6.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Trenčianska ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 16,123.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001667 | 4.6.2015 | Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - ZpS | ELGAS, sro | 36314242 | -2,232.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000836071 | 4.6.2015 | Poštové služby - 4/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 644.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150302 | 4.6.2015 | Prečistenie kanalizácie - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 56.93 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150008 | 4.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIX s.r.o. | 31565590 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150010 | 4.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150516 | 4.6.2015 | Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -3.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150528 | 4.6.2015 | Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -2.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150529 | 4.6.2015 | Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - zasadačka MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -0.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150700 | 4.6.2015 | Vyúčtovanie r. 2014 - vodné, stočné, teplo, TÚV, upratovanie - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -1,585.11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150009 | 4.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Magna Slovteca, s.r.o. | 34103236 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150011 | 4.6.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | SLOV - MATIC spol. s.r.o | 17314712 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150308 | 4.6.2015 | Vodárenské práce - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150307 | 4.6.2015 | Optava čerpadla v prečerpávacej stanici - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 56.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150316 | 4.6.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762015 | 4.6.2015 | Znalecký posudok - pac. č. 3160/7 a 3160/8 | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800497 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 122.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800498 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.49 EUR |