| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15255 |
4.6.2015 |
Dofakturácia za elektriku, vodu, plyn - 1. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
28.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201530002 |
4.6.2015 |
Pohreb - Jozef Tinka |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
230.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915021822 |
4.6.2015 |
Úplné znenia r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915021823 |
4.6.2015 |
Personálny a mzdový poradca + Práca, mzdy a odmeňovanie r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
125.06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150013 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504269512 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15047 |
17.6.2015 |
Zastavenie EX496/04 - J. Michalčík |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
32.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15048 |
17.6.2015 |
Zastavenie Ex372/08 - V. Bačová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243122015 |
17.6.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
758.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6234542 |
17.6.2015 |
Hospodárske noviny - 7/2015 do 12/2015 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215030005 |
17.6.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
147.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507019 |
17.6.2015 |
Úprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre... |
OPRaS-TZ |
36223468 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215203 |
17.6.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150304 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
741.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150303 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
764.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150073 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150071 |
17.6.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150070 |
17.6.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
