Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140085 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 6.10.2014 | Ihrisko z umelej trávy Klčové | Sporter-Bc. Martin Černák | 37517350 | 20,995.32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140074 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140486 | 6.10.2014 | Oprava radiátora - MsU | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 52.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000777848 | 6.10.2014 | Poštové služby - 8/2014 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 874.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110 | 6.10.2014 | Odborno konzultačný seminár - DzN 2015 | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15102014 | 6.10.2014 | Školenie - Personálny špeciál | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 45.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140480 | 6.10.2014 | Vodárenské práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 88.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1582014 | 6.10.2014 | Upratovacie služby 8/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 493.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141113 | 6.10.2014 | Školenie - Zákonník práce 2014/2015 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141001 | 6.10.2014 | Školenie - Daňové a odvodové tipy 2014 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 288.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140469 | 6.10.2014 | Vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252014 | 6.10.2014 | Práce na stavbe - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 66,172.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14063 | 6.10.2014 | Prevádzkový poriadok - domov dôchodcov | HACCP Consulting, Ing.P. Zajác | 41062191 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714084496 | 6.10.2014 | Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 119.29 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140076 | 6.10.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Tech-Holding, s.r.o. | 36311782 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140080 | 6.10.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 6ks/25 €\2. časť 5ks/12 € ... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410046 | 6.10.2014 | Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov | WOOD IN s.r.o. | 46626239 | 985.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59414 | 6.10.2014 | Pernamentky na bazén šk. rok 2014/2015 - KD | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 200.00 EUR |