| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800517 |
18.6.2014 |
Benzín 5/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
267.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140706 |
18.6.2014 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420521 |
18.6.2014 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140058 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400178000 |
18.6.2014 |
Predplatné Pravda, Zdravie, Život - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
110.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
18.6.2014 |
Elektronická komunikačná služba 6/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013 |
18.6.2014 |
Prenájom optickej siete - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733411 |
18.6.2014 |
Doplatok na rok 2014 - Obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1762613961 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90128192 |
18.6.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - Ul. Benkova, J. Bréna |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762614899 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214007024 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
120.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9762613932 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140101 |
18.6.2014 |
Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov |
VO SK, a.s. |
45647291 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214243 |
18.6.2014 |
Kopírovací papier - MsU |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,157.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140305 |
18.6.2014 |
Prečistenie pisoárov - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140047 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140048 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140106 |
18.6.2014 |
Projektová dokumentácia - Rozšírenie rozvodu NN - J. Kollára, J. Kréna |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
333.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140059 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
AG PLAY, s.r.o. |
36778150 |
200.00 EUR |
