Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 85514063 | 18.6.2014 | Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000402 | 18.6.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201401 | 18.6.2014 | Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta | Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o. | 31679536 | 2,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114022 | 18.6.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Weisseho, Malinovského, Športová, Dubčeková | TRIM s.r.o. | 31597076 | 6,151.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014030 | 18.6.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 34,651.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014028 | 18.6.2014 | Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul. | STAVin s.r.o. | 36331562 | 995.44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.6.2014 | Posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromu - Tilia cordata (lipa malolistá) | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420548 | 18.6.2014 | Doprava - voľby EP 2014 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214240 | 18.6.2014 | Plagáty + Pozvánky - Deň mesta | Tising s.r.o. | 31430937 | 301.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014146_ | 18.6.2014 | Obedy 5/2014 - MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 145.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014303509 | 18.6.2014 | Elektroinštalačný materiál - AFC | Kopun Vladimír | 11746106 | 469.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135930514 | 18.6.2014 | Prečistenie kanalizácie - AFC | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 259.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 44130221 | 18.6.2014 | Servis tlačiarne - TOSHIBA | Techklima s.r.o. | 36312363 | 445.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214061 | 18.6.2014 | Elektrická energia 6/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby - 6/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402755400 | 18.6.2014 | Predplatné r. 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 56.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402755300 | 18.6.2014 | Predplatné r. 2015 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 247.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800516 | 18.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 317.17 EUR |