Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7761607082 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1761608159 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4761607054 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214005965 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 120.67 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140053 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7013100028 | 5.6.2014 | kreslá - MsKS | SEDASPORT s.r.o. | 36315788 | 44,845.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714051197 | 5.6.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 119.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140054 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 422014 | 5.6.2014 | Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140237 | 5.6.2014 | Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14048 | 5.6.2014 | Zastavenie EX227/04 - Gažová N. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 38.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 5.6.2014 | Vystúpenie - oslavy oslobodenia republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 307.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1073533121 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37.62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140050 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIX s.r.o. | 31565590 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000751893 | 5.6.2014 | Poštové služby 4/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,234.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140400021 | 5.6.2014 | GPS služby od 1.4.2014 do 30.6.2014 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140250 | 5.6.2014 | Výmena vodomerov - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932014 | 5.6.2014 | Upratovacie služby 4/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 549.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140099 | 5.6.2014 | Odborné prehliadky a odb. skúšky, plynových a tlak. zariad., servis, údržna RS -... | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 816.00 EUR |