| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140093 |
5.6.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
407.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001665 |
5.6.2014 |
Vyúčtovanie 4/2014 el. energie - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4542014 |
5.6.2014 |
Aktivačná činnosť - čistiace prostriedky |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
5.6.2014 |
aktivačná činnosť |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
539.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404759797 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140269 |
18.6.2014 |
Úprava zelene - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250872014 |
18.6.2014 |
doprava - voľby EÚ 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
12.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145_ |
18.6.2014 |
Strava členov volebných komisií - voľby EP 2014 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
1,239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7819442 |
18.6.2014 |
Hospodárske noviny od 7/2014 do 12/2014 - MsU |
Ecopress a.s. |
31333524 |
98.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248902014 |
18.6.2014 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962014 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400980 |
18.6.2014 |
Občerstvenie - voľby EP 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
748.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140286 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
18.6.2014 |
Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140045 |
18.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
472.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140055 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312014 |
18.6.2014 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049016917 |
18.6.2014 |
stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,797.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140205 |
18.6.2014 |
Náplne do tlačiarní - MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2,083.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042014 |
18.6.2014 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,978.33 EUR |
