Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014021_ | 5.6.2014 | Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského | STAVin s.r.o. | 36331562 | 31,259.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14311024 | 5.6.2014 | Práce audítora - ročná závierka 2014 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141043 | 5.6.2014 | Kancelárske potreby - Voľby do EÚ 2014 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140049 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001492 | 5.6.2014 | Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | -6.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914020294 | 5.6.2014 | Audit ochrany osobných údajov - školenie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14187 | 5.6.2014 | Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 19.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140266 | 5.6.2014 | Výmena čerpadla - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 172.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140267 | 5.6.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140268 | 5.6.2014 | Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 643.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800470 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800471 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402502500 | 5.6.2014 | Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140262 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 374.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140261 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,438.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140095 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140260 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,026.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140263 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 953.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140096 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140094 | 5.6.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |