| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
832014 |
19.5.2014 |
Znalecký posudok - záhrada k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140569 |
19.5.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214051 |
19.5.2014 |
Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.5.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
251.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.5.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014017_ |
19.5.2014 |
Rek chodníkov - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11,479.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140015 |
19.5.2014 |
Oprava povrch. asfaltobetónovej vrstvy - MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
27,700.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140040 |
19.5.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - MK 2013 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
18,967.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014411725 |
19.5.2014 |
Posúdenie projekrovej dokumentácie - Domov dôchodcov |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
5.6.2014 |
Vystúpenie - Máj, máj, máj 2014 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8828276203 |
5.6.2014 |
CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
5.6.2014 |
Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.6.2014 |
Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014118_ |
5.6.2014 |
Obedy 4/2014 - MsP, MsU |
Stredná odborná škola |
00159158 |
150.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014052_ |
5.6.2014 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
122,557.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114020 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,982.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114019 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,919.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140043 |
5.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.6.2014 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000750029 |
5.6.2014 |
Spracovenie PP - 4/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
239.52 EUR |
