| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10140043 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
199.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403773575 |
6.5.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9042014 |
19.5.2014 |
Meranie dopravného hluku - Dom dôchodcov |
D2R engineering s.r.o. |
36502154 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140303 |
19.5.2014 |
Toner - Voľby do EU |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140195 |
19.5.2014 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
19.5.2014 |
Vydeozáznam - FAJ 2014 |
VIDEO-Design |
34488979 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
19.5.2014 |
Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov |
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
19.5.2014 |
Školenie - výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ... |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236602014 |
19.5.2014 |
Bežné výdavky - 5/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049013613 |
19.5.2014 |
Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,723.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142070 |
19.5.2014 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
2,647.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912014 |
19.5.2014 |
opatrovateľská služba - 4/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,822.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514053 |
19.5.2014 |
El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800403 |
19.5.2014 |
Benzín 4/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
322.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800402 |
19.5.2014 |
Benzín 4/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
225.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800346 |
19.5.2014 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014031 |
19.5.2014 |
Zistenie závad plynovej kotolne - AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
698.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252014 |
19.5.2014 |
Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,229.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140217 |
19.5.2014 |
El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
472.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842013 |
19.5.2014 |
Znalecký posudok - Vajanského ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
40.00 EUR |
