| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
18.4.2014 |
Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014029_ |
18.4.2014 |
Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140459 |
18.4.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014008 |
18.4.2014 |
elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014007 |
18.4.2014 |
Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331041 |
18.4.2014 |
Príprava údajov - MsU |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214134 |
18.4.2014 |
Plagáty, pozvánky, bulletin, diplom - FAJ 2014 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
611.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234214041 |
18.4.2014 |
Elektrická energia 4/2014 - Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.4.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2013 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1416052014 |
18.4.2014 |
Profesný rast zamestnancov obcí a miest - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000744980 |
6.5.2014 |
poštové služby - 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,738.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14031 |
6.5.2014 |
Zastavenie EX 563/04 - Bango |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,647.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,107.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013_ |
6.5.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214004694 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
127.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014018 |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,429.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
6.5.2014 |
Obedy 3/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
6.5.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
6.5.2014 |
Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
