| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140138 |
18.4.2014 |
Prefakturácia el. energie a plynu r. 2013 - Ul. Komenského - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
399.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712014 |
18.4.2014 |
Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,334.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014087_ |
18.4.2014 |
Strava pre členov komisie - voľba prezidenta 2014 - 2. kolo |
Stredná odborná škola |
00159158 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114016 |
18.4.2014 |
Montáž chodníka zo zámkovej dlažby - Športová ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
16,725.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
18.4.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
38.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800302 |
18.4.2014 |
Benzín 3/2014 - MsU, MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
560.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514043 |
18.4.2014 |
Elektrická energia 4/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
909.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55140010 |
18.4.2014 |
Výroba tabule s menom - Kvet Tálie 2014 |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
102.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010851 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - FAJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,615.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722014 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914011814 |
18.4.2014 |
Zbierka zákonov 2014 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
18.4.2014 |
Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.4.2014 |
Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
222.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404460 |
18.4.2014 |
Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 |
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400646 |
18.4.2014 |
Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
580.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504 |
18.4.2014 |
Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie |
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA |
47220937 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420381 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215312014 |
18.4.2014 |
Príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140181 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
18.4.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
7,650.57 EUR |
