| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013085 |
2.11.2013 |
Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
623.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130295 |
2.11.2013 |
stavebné práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
94,111.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
2.11.2013 |
Zastavenie exekúcie - Pestún M. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13369 |
2.11.2013 |
Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302013 |
2.11.2013 |
maľovanie divadelnej sály - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312013 |
2.11.2013 |
náter dreveného obkladu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
2.11.2013 |
náter oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
2.11.2013 |
izolačný náter stropu - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039030848 |
2.11.2013 |
ceninové poukážky - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
2,476.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
346.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060933297 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
33.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800916 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
175.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800915 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14013 |
2.11.2013 |
oprava kopírky - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
337622013 |
2.11.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,697.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
2.11.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
50,614.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372013 |
2.11.2013 |
Podlaha divadelnej sály - MsKS |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
17,697.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130047 |
2.11.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852013 |
2.11.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100035 |
2.11.2013 |
výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel |
Wonderwerk spol. s.r.o. |
45975868 |
4,752.00 EUR |
