| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130496 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržby - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,190.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130126 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130127 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,496.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130128 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313002013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - 9/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,335.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130045 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532013 |
3.10.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130306 |
3.10.2013 |
Telefón + príslušenstvo - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
487.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130042 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213393 |
17.10.2013 |
Tlač ERRÁTA |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13090094 |
17.10.2013 |
Protipožiarna prehliadka |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
188.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309690589 |
17.10.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912013 |
17.10.2013 |
Ozvučenie - polícia deťom |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314122013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky - 10/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130499 |
17.10.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913055635 |
17.10.2013 |
Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139034803 |
17.10.2013 |
Toaletné kabíny - NMJ 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
478.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
17.10.2013 |
geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
250.00 EUR |
