Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013094 | 2.11.2013 | Izolácie tepelné - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 18,884.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130540 | 2.11.2013 | elektrikárske práce - úkryt CO | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 195.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131002 | 2.11.2013 | Projekt trvalé dopravné značenie - Banská | Bielický Lukáš | 45998531 | 104.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130537 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 143.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130535 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 672.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130141 | 2.11.2013 | odmena komisionára - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130139 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130138 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013088 | 2.11.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 144,430.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.11.2013 | plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101191 | 2.11.2013 | služby GPS 08-10/2013 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310883682 | 2.11.2013 | telekom. služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342652013 | 2.11.2013 | Príspevok pre VK - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 2,777.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2640134304 | 2.11.2013 | Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 68.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8462013 | 2.11.2013 | čistiace prostriedky -aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130108 | 2.11.2013 | čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 245.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013088 | 19.11.2013 | Vodné, stočné, povrchový odtok - 6,10/2013 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 141.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130536 | 19.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,889.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130140 | 19.11.2013 | odmena komisionára - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130232 | 19.11.2013 | Nasadenie KERIO Control SWM do existujúcej infraštruktúry | JKC, s. r. o. | 44310595 | 748.80 EUR |