Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20130388 | 3.12.2013 | výmena pokazeného disku na PC - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 73.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302013 | 3.12.2013 | revízia elektroinštalácie - ZOS | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013299 | 3.12.2013 | Strava - voľby VÚC 2013 | Stredná odborná škola | 00159158 | 686.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1390460016 | 3.12.2013 | Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné | Strabag s.r.o. | 17317282 | 3,968.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013227 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 909.53 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013229 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,489.30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 713103218 | 3.12.2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 109.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 351172013 | 3.12.2013 | Príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 139.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2588 | 3.12.2013 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Envirofond 2014 | Centire s.r.o. | 36866857 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013126_ | 3.12.2013 | Stavebné úpravy - ŠH | Sučanský s.r.o. | 36317101 | 5,138.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130388 | 3.12.2013 | Stavebné práce - Železničná, Banská | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 27,013.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2587 | 3.12.2013 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - ENVIROFOND 2014 | Centire s.r.o. | 36866857 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013228 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,496.93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013230 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,329.66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 192013 | 3.12.2013 | Nerezové zábradlie - MsKS | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 935.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013086_ | 3.12.2013 | Stavebné úpravy divadelnej sály - MsKS | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 6,164.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13110056 | 3.12.2013 | Kontrola požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, Útulok, AFC | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 169.63 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130050 | 3.12.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 110.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2262013 | 3.12.2013 | upratovacie služby 10/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 552.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213017641 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 147.10 EUR |