| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013063 |
3.10.2013 |
práce a dodávky - " Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
146,260.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420140056 |
3.10.2013 |
Finančný spravodajca - predplatné 2014 |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1059263304 |
3.10.2013 |
telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
40.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.10.2013 |
telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
266.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130418 |
3.10.2013 |
Oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
67.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000666 |
3.10.2013 |
rozbor vody - pláž Bolt |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330005 |
3.10.2013 |
Veniec, kytica - SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130500 |
3.10.2013 |
Oprava splachovača |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31013 |
3.10.2013 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Unika, s.r.o. |
35774819 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
308492013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,003.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67613 |
3.10.2013 |
Pernamentky na bazén 2013/2014 - MsÚ |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311342013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
137.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
3.10.2013 |
Školenie - osobné údaje |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130520 |
3.10.2013 |
Preprava autobusom - NMnV - Uherský Brod a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800831 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800832 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
192.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
3.10.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130497 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,258.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130498 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,658.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130129 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
