Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013039 | 19.11.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 19.11.2013 | Prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 19.11.2013 | Školenie - Uzávierkové práce pre rozpočtové organizácie | EMEL BRATISLAVA, s.r.o. | 31390633 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13156 | 19.11.2013 | skončenie exekúcie - KOMIR sro | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 57.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.11.2013 | telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 238.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013293 | 19.11.2013 | obedy 10/2013 | Stredná odborná škola | 00159158 | 217.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700730 | 19.11.2013 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 43.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130554 | 19.11.2013 | Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 28.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062013 | 19.11.2013 | ozvučenie - 95.výročie vzniku Čsl. štátu | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000712408 | 19.11.2013 | poštové služby 10/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,204.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1613900617 | 19.11.2013 | doplatok školenia - Uzávierkové práce pre rozp. organizácie | EMEL BRATISLAVA, s.r.o. | 31390633 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.11.2013 | telekomunikačné služby 11/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2755686942 | 19.11.2013 | telekom. služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 19.11.2013 | Tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 47,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013222 | 19.11.2013 | tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | -47,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013004_ | 3.12.2013 | vystúpenie - ukončenie 1. sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131299 | 3.12.2013 | Užívanie nebytových priestorov 11/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8756555492 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2756555508 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 221.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513111 | 3.12.2013 | Elektrická energia 11/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 808.00 EUR |