| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013266 |
17.10.2013 |
obedy 9/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
00159158 |
210.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329162013 |
17.10.2013 |
príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462013 |
2.11.2013 |
Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
9,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213015588 |
2.11.2013 |
telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
156.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131129714 |
2.11.2013 |
autorská odmena - NMJ 2013 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000703531 |
2.11.2013 |
poštové preukazy 9/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
25.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130043 |
2.11.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8754704458 |
2.11.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6754830616 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
255.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3754830602 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013- MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9754830620 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
2.11.2013 |
znalecký posudok - TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013041_ |
2.11.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,654.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013017 |
2.11.2013 |
Polohopisné zameranie bodového prvku - strom |
GEOplán M. Dobiaš |
33165041 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112013 |
2.11.2013 |
upratovacie služby 9/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
550.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095542 |
2.11.2013 |
vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
364.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095894 |
2.11.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
102.53 EUR |
