Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 17.10.2013 | Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13223 | 17.10.2013 | Zaplechovanie stropu - Športová hala | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 2,797.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039028838 | 17.10.2013 | Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,379.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2006201304 | 17.10.2013 | čistenie medzi priestoru stropu - športová hala | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 2,476.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013087_ | 17.10.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 9,324.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102013 | 17.10.2013 | Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,027.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130084 | 17.10.2013 | Pohár primátora mesta | TROFANS - Daniel Pavlovič | 33486000 | 16.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800877 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 278.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800878 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 226.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000705063 | 17.10.2013 | poštové služby - 9/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 792.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.10.2013 | Prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013035 | 17.10.2013 | elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242013 | 17.10.2013 | bežné výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19,978.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2486 | 17.10.2013 | vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ | Centire s.r.o. | 36866857 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.10.2013 | Telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 229.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013066_ | 17.10.2013 | Servis a údržba plyn. spotrebiča - Športová hala, ZOS, MsÚ, AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 380.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.10.2013 | telekom. služby 10/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513101 | 17.10.2013 | elektrická energia 10/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 834.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201312 | 17.10.2013 | notové materiály - NMJ 2013 | Združenie skladateľov dychovej hudby | 42143462 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131175 | 17.10.2013 | Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |