Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1415112012 | 2.11.2012 | Pracovné stretnutie matrikárok SR - školenie
|
Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 252.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22172 | 2.11.2012 | Odpadkové koše - park J.M. Hurbana
|
mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 6,468.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212103 | 2.11.2012 | Rám s reprodukciou, dig. tlač
|
creo, s.r.o. | 36338290 | 604.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2129900892 | 2.11.2012 | Tlačivá - Žiadosť o uzavretie manželstva
|
ŠEVT a.s. | 31331131 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10932012 | 2.11.2012 | Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 50,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460066 | 2.11.2012 | križovatka Malinovského a Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. | 17317282 | 5,186.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446441010 | 2.11.2012 | Elektrická energia 10/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446462927 | 2.11.2012 | Elektrická energia 10/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000625652 | 2.11.2012 | Spracovanie poštových poukážok 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3743134766 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 228.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120680 | 2.11.2012 | Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 32.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12095 | 2.11.2012 | Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 51.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212020833 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 177.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4743134765 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - internet MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 23.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1743134768 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP ISDN
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121127942 | 2.11.2012 | Kult. spoločenské podujatie - NMJ 2012
|
SOZA | 00178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230019 | 2.11.2012 | Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 79.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 205192012 | 2.11.2012 | Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub | 34005668 | 351.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432012 | 2.11.2012 | Práce na stavbe - Rekonštrukcia ul. Železničná a Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 9,684.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010047 | 2.11.2012 | Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav | 11975784 | 1,200.00 EUR |